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通知公告

石门县第三中学2020年部门预算编制说明

来源:石门县第三中学 发布时间:2020-05-15 浏览次数: 【字体:

附件1

石门县第三中学2020年部门预算编制说明

目    录

 

第一部分:石门县第三中学2020年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、项目支出绩效目标表

9、整体支出绩效目标表

10、一般公共预算“三公”经费预算表

11、政府性基金预算支出情况表


附件2

石门县第三中学2020年部门预算说明

 

一、石门县第三中学基本情况(三定文件)

1、职能职责

石门县第三中学属九年义务教育学校。依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规,学校的主要职责是:

(1)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(2)负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理。

(3)负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

(4)负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

(5)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

(6)负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体评课,对学生进行统一考核、考试等。

(7)负责学籍管理,并对学生实施奖励或处分。

(8)负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动,依法聘任、解聘有关教职工。

(9)负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分教师和其他有职工。

(10)负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

(11)负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

(12)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

2、机构设置(三定文件)

内设处室分别是办公室、教务处、学生处、团委会、总务处、工会、信息中心、督导室。

3、单位基本情况

学校现有学生4111人,教职工318人,退休63人,遗属6人。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》, 石门县第三中学纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,石门县第三中学2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入专户管理的非税收入。没有政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

石门县第三中学2020年收支总预算4108.31万元。

1.收入预算。2020年收入预算4108.31万元,其中:一般公共预算拨款3908.31万元,占95.13%;纳入专户管理的非税收入拨款 200.00万元,占4.87 %;无政府性基金预算收入。2020年收入预算较上年增加308.35万元,增加8.11%,主要原因是经费拨款增加308.35万元。

2.支出预算。2020年支出预算4108.31 万元,其中,基本支出 4108.31万元,占100 %;项目支出0万元。主要包括教育支出 3190.37万元,社会保障和就业支出424.49万元,医疗卫生支出192.04万元,住房保障支出 301.41万元。2020年支出预算较上年增加308.55万元,增加8.11 %,主要原因是人员经费增加282.23万元 ,商品服务支出增加25.32万元,对个人和家庭补助支出增加0.8万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入3908.31万元,支出包括:教育支出 2990.37万元,占76.51%;社会保障和就业支出424.49万元,占10.86%;医疗卫生支出192.04万元,占4.91%;住房保障支出 301.41万元,占7.72%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加308.35万元,主要是人员经费增加302.23万元,原因是工资提标和资金支出增加。具体安排情况如下。

1.基本支出:石门县第三中学及所属单位2020年一般公共预算基本支出3908.31万元,其中:人员经费3843.11万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金;公用经费62.79万元,包括:福利费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出2.41万元,包括遗属人员生活补助。

2.项目支出:石门县第三中学2020年一般公共预算项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年石门县第三中学 “三公”经费预算0万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

石门县第三中学2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2020年石门县第三中学运行经费预算82.79万元,较上年预算增加25.32万元,其原因为单位运行成本增加。

2.政府采购情况。2020年石门县第三中学政府采购预算总额38.50万元,其中:政府采购货物预算38.50万元、政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,石门县第三中学共有车辆0台。单位价值200万元以上的专用设备0台。2019年末固定资产价值5034.70万元,全部为单位自用资产。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九.其他相关说明

无。 


附件:   石门三中2020年部门预算公开附件     202005151555002745.xls


终审:邓长清
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